企业官网建设流程全解析

网站开发 需求调研,vi手册模板,网站优化 代码,成都品牌logo设计公司管道物料消耗 步骤 2 日常消耗过账#xff08;MIGO 发货#xff09; MIGO → 动作选“发货”(A07) / 参考“其他”(R10) 移动类型 201 / 特殊库存标识 P#xff08;Pipeline#xff09;一、事前检查物料主数据行业领域 PIPE#xff08;或“管道”#xff09;MRP2 视图中…管道物料消耗 步骤 2 日常消耗过账MIGO 发货 MIGO → 动作选“发货”(A07) / 参考“其他”(R10) 移动类型 201 / 特殊库存标识 PPipeline一、事前检查物料主数据行业领域 PIPE或“管道”MRP2 视图中“特殊库存”允许 P – Pipeline会计视图已维护评估类管道物料一般走“消耗科目”而非库存科目供应商管道协议Info Record 或 Outline Agreement已维护、未过期价格条件有效成本中心 / 内部订单 / 项目等消耗对象编号正确预算未超主数据未冻结权限角色里含 MIGO 发货、移动类型 201、特殊库存 P 的授权对象 M_MSEG_BWA、M_MSEG_LGO二、进入 MIGO 路径SAP 菜单 → 物流 → 物料管理 → 库存管理 → 货物移动 → MIGO或事务码MIGO Enter三、屏幕上方 3 个必改字段动作 (Aktion) 选 “发货” 代码 A07参照 (Referenz) 选 “其他” 代码 R10移动类型 (Beweg.) 直接输入 201 或下拉选 “201 成本中心的发货”回车后系统自动带出 201不允许再改四、行项目数据逐项填物料 输入管道物料编码工厂 选消耗工厂库存地点 可填也可不填管道无实际库存但部分企业要求填虚拟库位数量 按实际消耗量填单位 自动带主数据单位可改批次 管道物料通常无批次留空特殊库存 下拉选 “P 管道库存” 有的版本叫 Pipeline供应商 按 F4 选管道供应商必须填——这是管道消耗与发票对账的关键收货方 选 “成本中心” 或 “订单” 等再输入对应编号文本 建议写 “管道日常消耗 产线/用途” 方便月底对账评估类型 如果启用分割评估选正确评估类型否则留空五、科目与成本201P 不产生库存数量变化只产生会计凭证借消耗科目成本要素贷GR/IR 清算科目管道应付暂估如果公司做了“管道替代科目”增强检查自动带出的科目是否正确错误时让财务补 OKB9 或替代规则不要手工改总账科目。六、保存过账点击 “检查” 按钮 —— 看下方消息区应无红灯点击 “过账” 按钮 —— 系统提示 “物料凭证 49xxxxxxxx 已保存”记下物料凭证号打印或导出 PDF让使用部门签字存档七、常见报错与处理M7 181 “供应商 没有维护管道信息记录”→ ME11/ME12 补管道信息记录或检查有效期M7 182 “物料 不是管道物料”→ 物料主数据 MRP2 视图特殊库存未允许 P改主数据C02 “成本中心 被锁定”→ 让财务解锁或改成本中心消息号 KI 235 “预算超出”→ 走预算释放流程或改消耗对象八、后续流程月底跑 MRKO管道结算系统会把当月所有 201P 的消耗汇总按信息记录价格生成对账单采购确认无误后MRKO 转采购发票自动产生应付财务核对借GR/IR 清算贷应付账款-供应商与物料凭证、对账单三单匹配后付款归档物料凭证、签字版消耗单、MRKO 对账单按公司档案号统一存档一句话总结MIGOA07 发货 R10 其他 → 201 P → 填数量、供应商、消耗对象 → 过账 → 月底 MRKO 结算。